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Vorlage - SVV/0494/2011
 
 
 
Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011
Information zu den Maßnahmen des Fachbereiches Zentrales Gebäudemanagement
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
Verfasser:Herr Selling
Federführend:Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement Bearbeiter/-in: Schatschkow, Ilona
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bau und Planung Anhörung
17.02.2011 
24. Sitzung des Ausschusses für Bau und Planung zur Kenntnis genommen   

Information:

Information:

 

In der Haushaltssatzung / Haushaltsplanung 2011 sind folgende Maßnahmen vorgesehen bzw. eingeordnet:

 

A.     Erläuterungen Ergebnishaushalt

 

B.     Erläuterungen Finanzhaushalt

 

 

 

 

 

 

 


Erläuterungen:

 

A.     Erläuterungen Ergebnishaushalt

 

 

Sachkonten

Bezeichnung

Haushaltsansatz

 

 

 

52 110 000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

546.100,00 €

 

enthält u.a. Sanierungsmaßnahmen an den Objekten

-          FW Bohrau

-          FW Gerätehaus Eulo

-          Rathaus

-          GS Nordstadt

 

 

 

 

52 110 000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.702.400,00 €

 

 

 

54 312 000

Post- und Fernmeldegebühren

40.700,00 €

 

 

 

52 220 000

Geräte und Ausstattungsgegenstände

15.900,00 €

 

 

 

52 320 000

Leasing Fahrzeuge

6.800,00 €

 

 

 

52 510 000

Fahrzeughaltung

21.500,00 €

 

 

 

54 314 000

Planungs- und Sachkosten

9.000,00 €

 

 

 

44 110 000

sonstige Gebäude – Mieten und Pachten

48.000,00 €

 

 

 

52 710 000

Sachkosten Hausmeisterdienste

5.000,00 €

 

 

 

52 610 000

Dienst- und Schutzbekleidung

1.200,00 €

 

 

 

 

S u m m e :

2.396.600,00 €

 

 

 

 

 

B.     Erläuterungen Finanzhaushalt

 

 

 

Produkt

Sachkonto

 

Haushalts­ansatz

 

 

 

 

 

11.1.06.100

Gebäudemana­gement

08210000

Betriebs- und Geschäftsaus­stattung

12.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

35111000

Fahrzeuge

13.500,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.02.100

Feuerwehr­gerätehäuser

09611024

FW-Gerätehaus Briesnig

200.000,00 €

 

 

 

 

 

21.6.02.100

Gutenberg Oberschule

09611050

Turnhallen­rekonstruktion

50.000,00 €

 

 

 

 

 

36.5.02.100

Kita Regenbogen Noßdorf

09611061

Fortführung Bau­maßnahmen Anlagen im Bau (VE 85.000 €)

5.000,00 €

 

 

 

 

 

36.5.02.300

Kita Kinderland

09611063

Baumaßnahmen Kita Kinderland Energetische Sanierung

(VE 195.000 €)

865.000,00 €

 

 

 

 

 

36.5.02.700

Kita “F. Fröbel” Blumenstraße

09611067

Fortführung Baumaßnahmen Kita Freie Träger

50.000,00 €

 

 

 

 

 

36.5.02.800

Evangelische In­tegrationskita Tagorestraße

09611068

Fortführung Bau­maßnahmen Evangel. Kita

(VE 35.000 €)

60.000,00 €

 

 

 

 

 

42.5.02.100

Sportstätten

09611103

Baumaßnahmen

Rad- u. Reit­stadion

(VE 200.000 €)

225.000,00 €

 

 

 

 

 

55.1.04.100

Rosengarten

09611161

Veranstaltungs­zentrum

3.400,00 €

 

 

 

 

 

55.1.03.100

Rosengarten

09613061

Baumaßnahmen Wehrinsel/Ro­­sengarten Inter­reg IV-A

(VE 615.000 €)

350.000,00 €

 

 

 

 

 

57.3.03.100

Dorfgemein­schaftshäuser

09611162

Baumaßnahme Regionales Dienstleistungs­zentrum Briesnig

149.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

S u m m e :

 

1.982.900,00 €

 

 

 

ü b e r

 

Stadtbaufördermittel (Treuhandkonto) folgende kommunale Hochbaumaßnahmen:

 

 

51.1.01.600

Maßnahmen soziale Stadt

Turnhalle GS Mitte

321.000,00 €

 

 

 

51.1.01.610

Maßnahmen soziale Stadt

Sonderprogramm Grundschule Mitte

258.000,00 €

 

 

 

51.1.01.520

Maßnahmen soziale Stadt

Sonderprogramm Gutenberg Oberschule (Restmittel aus 2010)

313.000,00 €

 

 

 

51.1.01.700

Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren

(Gesamt 2011: 525.000,00 €)

 

 

davon geplant:

Rathaus behindertengerechter Haupteingang

WC Friedrichsplatz

 

ca. 30.000,00 €

ca. 65.000,00 € 

 

 

 

 

 

S u m m e :

987.000,00 €

 

 
 


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