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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013
Information zu den Maßnahmen des Fachbereiches Zentrales Gebäudemanagement |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Informationsvorlage |
| Verfasser: | Herr Selling |
| Federführend: | Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement |
Bearbeiter/-in: | Handreck, Petra |
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Information: In der Haushaltssatzung / Haushaltsplanung 2013 sind folgende Maßnahmen vorgesehen bzw. eingeordnet: A. Erläuterungen Ergebnishaushalt B. Erläuterungen Finanzhaushalt
Erläuterungen: Erläuterungen Ergebnishaushalt Sachkonten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | 52 110 000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, enthält u. a. Sanierungsmaßnahmen an den Objekten - Gebäudesicherung H.-Werner-Straße - FW Gerätehaus Eulo - Ostdeutscher Rosengarten, sonstige Unterhaltungsaufgaben für 100 Jahre Rosengarten | 564.000,00 € | 52 410 000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.589.900,00 € | 54 312 000 | Post- und Fernmeldegebühren | 57.100,00 € | 52 220 000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 27.200,00 € | 52 320 000 | Leasing Fahrzeuge | 9.600,00 € | 52 510 000 | Fahrzeughaltung | 31.500,00 € | 54 314 000 | Sonstige Sachkosten – Geschäftsaufwendungen | 8.000,00 € | 44 110 000 | Gebäude – Mieten und Pachten | 275.100,00 € | 52 710 000 | Sachkosten Hausmeisterdienste | 25.000,00 € | | Summe: | 2.587.400,00 € |
Erläuterungen Finanzhaushalt | Produkt | Sachkonto | | Haushaltsansatz | 11.1.06.100 | Gebäudemanagement | 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 99.000,00 € | | | 35111000 | Fahrzeuge | 12.200,00 € | | | 08220000 | Erwerb Ausstattungen | 12.000,00 € |
| Produkt | Sachkonto | | Haushaltsansatz | 11.1.07.100 | Verwaltungsgebäude Rathaus | 756110001 | Planungen Ausbau/Umbau | 10.000,00 | | Verwaltungsgebäude Lindenstraße | 096110004 | Kaufpreis / Umbau Bibliothek EG | 300.000,00 € | 12.6.02.100 | Feuerwehrgerätehaus | 09611023 | FW-Gerätehaus Mulknitz | (32.000,00 € Haushaltsrest 2012) | 21.1.07.100 | GS Mitte | 09611041 | Beginn Reko Sanitäranlagen in Bauabschnitten | 65.000,00 € | 21.1.02.400 | GS Nordstadt | 09611047 | Turnhallensanierung Dachtragwerk | 60.000,00 € | 21.6.02.100 | Gutenberg-Oberschule Turnhalle | 09611050 | Sanierungsbeginn Innenausbau Dachtragwerk | 50.000,00 € | 27.2.02.100 | Ausstattung Bibliothek | 08210000 | bibliotheksspezifische Ausstattung | 100.000,00 € | 36.5.02.100 | Kita Regenbogen | 09611061 | Fortführung Baumaßnahmen Anlagen im Bau (Dach) | 25.000,00 € (+ Haushaltsrest 85.000,00 € aus 2012) | 36.5.02.300 | Kita Kinderland | 09611063 | Baumaßnahmen Kita Kinderland Fortführung Baumaßnahmen Sanierung Sanitäranlagen/U 3 | 157.700,00 € (+ 35.000,00 € Haushaltsrest aus 2012) | 42.5.02.200 | Schwimmhalle | 09611101 | Grundlagenplanung | 10.000,00 € | 55.1.04.100 | Rosengarten | 34311000 | Leasing Ausstattung MVZ | 17.300,00 € | 55.1.04.101 | Rosengarten | 07410000 | Kassensystem | 150.000,00 € |
| Produkt | Sachkonto | | Haushaltsansatz | 55.1.05.100 | Rosengarten | 09612061 | Baumaßnah- Men Wehrinsel/ Rosengarten INTERREG IV A, Teil 1 | 115.000,00 € | 55.1.05.200 | Rosengarten | 09613065 | Roga Baumaßnehmen INTERREG IV A, Teil 2 | 274.300,00 € | | Summe: | | | 1.765.200,00 € |
über Städtebaufördermittel folgende kommunale Hochbaumaßnahmen: 51.1.01.600 | Maßnahmen Soziale Stadt Gutenberg-Oberschule 2. BA, Pausenhalle | 120.000,00 € | 51.1.01.610 | Maßnahmen Soziale Stadt Sonderprogramm Grundschule Mitte (Fortführung) | 176.000,00 € | | Evangelische Integrationskita (behindertengerechte Erschließung, Fortführung Reko Sanitäranlagen Aufwertung Kita Fröbel | 100.000,00 € 200.000,00 € | | Summe: | 596.000,00 € |
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