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Vorlage - SVV/0249/2016
 
 
 
Betreff: Haushaltsplan 2016
Information zu den Maßnahmen des Betriebsamtes
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
Verfasser:Herr Obst
Federführend:Betriebsamt Bearbeiter/-in: Handreck, Petra
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bau und Planung Anhörung
11.02.2016 
13. Sitzung des Ausschusses für Bau und Planung zur Kenntnis genommen   

Information:

 

Der Ausschuss für Bau und Planung wird über die Maßnahmen des Betriebsamtes informiert.


Erläuterungen:

 

Verfügbare finanzielle Mittel für Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 für den laufenden Geschäftsbetrieb

 

 

Leistung

Bereich

Ges. Verfü­gungsrahmen

in EUR

Aufgaben und Leistungsumfang

11.1.05.100

Betriebsamt

147.000,00

Unterhaltung Technik/Geräte,

Fahrzeugunterhaltung,

Arbeitsschutzausrüstung,

Verbrauchsmaterial (Treib- und Schmier­stoffe), Mietkosten

11.1.07.200

BA sonstige Gebäude

3.500,00

Unterhaltung Grundstücke,

Entsorgungskosten

42.5.02.100

Sportstätten

6.500,00

Mietkosten für Mähtechnik

42.5.02.300

Freibad

3.000,00

Unterhaltungskosten

53.8.03.100

Bedürfnis­anstalt

2.400,00

Unterhaltung Technik / Geräte; Miete / Pachten

55.1.02.100

Öffentliche Grünanlagen

168.200,00

Baumsanierung, Grünanlagenpflege

(100.000,00 EUR)

Unterhaltung Mähtechnik, Grünanlagen­pflege, Bewirtschaftungskosten, Ver­brauchsmaterial für Unterhaltung Grün­anlagen

55.1.02.200

Spielplätze

12.400,00

Unterhaltung, Spielplätze, Austausch Fallschutz, Reparatur- und Verschleiß­material

55.1.03.100

Rosengarten

136.500,00

Unterhaltung / Bewirtschaftung Rosengarten

Unterhaltung Geräte / Technik

Pflanzen für Ersatz und Wechselflor

Verbrauchsmaterial

Mietkosten

Entsorgung / Kompostierung

Kosten für Ausstellungen

Arbeitsschutzausrüstung

55.1.04.100

RG Gebäude

105.000,00

Unterhaltung Gebäude

Kosten für Entsorgung, Medien (i.V.m. ZGM)

55.3.01.100

Friedhof

58.100,00

Unterhaltung der Haupt- und Ortsteil­friedhöfe

Unterhaltung Technik / Geräte, Ersatzpflanzen, Arbeitsschutzausrüstung, Verkehrssicherung, Verbrauchsmaterial

54.0.02.100

Unterhaltung Gemeinde­straßen / Radwege

216.000,00

 

 

45.000,00

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Egalisierung unbefestigter Straßen,

Reparatur von Straßenschäden, Flickung

Kleinreparaturen, z. B. Gehwegschäden,

Mosaikpflaster usw.

Unterhaltung Bushaltestelleneinrichtungen

Unterhaltung Springbrunnen

eOB (bituminöse Oberflächenbehandlung)

Risssanierung

Markierungsarbeiten

Beschaffung Verkehrszeichen und Zubehör

Beschaffung Straßennamenschilder

Unterhaltung, Sanierung Radwege

54.0.02.300

Straßen­beleuchtung

420.000,00

Unterhaltung

Reparatur des Anlagenbestandes

Kleinteilige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung

Energieverbrauchskosten

54.5.01.100

Straßen­reinigung / Winterdienst

225.000,00

Durchführung Straßenreinigung

Kehrleistung

Entsorgungskosten

Durchführung Winterdienst

Vorhaltung Räum- und Streutechnik

um- und Streudienst nach Aufmaß

Kosten Streumittel

 

 

Verfügbare finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2016 für Investitionen

 

 

Leistung

Bereich

Ges. Verfü­gungsrahmen

in EUR

Aufgaben und Leistungsumfang

11.1.05.100

Betriebsamt

10.000,00

versch. Arbeits- bzw. Kleingeräte

54.0.02.100

Straßenwesen

1.000,00

versch. Kleingeräte

55.1.02.100

Öffentliche Grünanlagen

5.000,00

Kleingeräte, Rasenmähtechnik

55.1.02.200

Spielplätze

0,00

versch. Kleingeräte

55.1.03.100

Rosengarten

40.000,00

versch. Kleingeräte

55.3.01.100

Friedhof

2.000,00

Kleingeräte, Rasenmähtechnik (auch für Ortsteile)

 

(finanzieller Verfügungsrahmen der Konten, für welche das Betriebsamt verfügungsberechtigt ist)

 

Stand: 27.01.2016


Anlagen:

 

 

 
 


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