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Haushaltsplan 2019
Information zu den Maßnahmen des Betriebsamtes |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Informationsvorlage |
| Verfasser: | Herr Obst |
| Federführend: | Betriebsamt |
Bearbeiter/-in: | Handreck, Petra |
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Information: Der Ausschuss für Bau und Planung wird über die Maßnahmen des Betriebsamtes informiert.
Erläuterungen: Verfügbare finanzielle Mittel für Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 für den laufenden Geschäftsbetrieb Leistung | Bereich | Ges. Verfügungsrahmen (in EUR) | Aufgaben und Leistungsumfang | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 184.000,00 | Unterhaltung Technik/Geräte, Fahrzeugunterhaltung, Arbeitsschutzausrüstung, Verbrauchsmaterial (Treib- und Schmierstoffe), Mietkosten | 11.1.07.200 | BA – Sonstige Gebäude | 17.500,00 | Unterhaltung Grundstücke, Entsorgungskosten | 42.5.02.100 | Sportstätten | 11.000,00 | Mietkosten für Mähtechnik | 42.5.02.300 | Freibad | 7.500,00 | Unterhaltungskosten | 53.8.03.100 | Bedürfnisanstalt | 2.400,00 | Unterhaltung Technik / Geräte; Miete / Pachten | 55.1.02.100 | Öffentliche Grünanlagen | 245.100,00 | Baumsanierung, Grünanlagenpflege (110.000,00 EUR) Unterhaltung Mähtechnik, Grünanlagenpflege, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial für Unterhaltung Grünanlagen | 55.1.02.200 | Spielplätze | 22.400,00 | Unterhaltung, Spielplätze, Austausch Fallschutz, Reparatur- und Verschleißmaterial | 55.1.03.100 | Rosengarten | 180.000,00 | Unterhaltung / Bewirtschaftung Rosengarten Unterhaltung Geräte / Technik Pflanzen für Ersatz und Wechselflor Verbrauchsmaterial Mietkosten Entsorgung / Kompostierung Kosten für Ausstellungen Arbeitsschutzausrüstung | 55.3.01.100 | Friedhof | 81.100,00 | Unterhaltung der Haupt- und Ortsteilfriedhöfe Unterhaltung Technik / Geräte, Ersatzpflanzen, Arbeitsschutzausrüstung, Verkehrssicherung, Verbrauchsmaterial | 54.0.02.100 | Unterhaltung Gemeindestraßen / Radwege | 250.000,00 50.000,00 17.500,00 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Egalisierung unbefestigter Straßen, Reparatur von Straßenschäden, Flickung, Kleinreparaturen, z. B. Gehwegschäden, Mosaikpflaster usw., Unterhaltung Bushaltestelleneinrichtungen, Unterhaltung Springbrunnen, eOB (bituminöse Oberflächenbehandlung), Risssanierung, Markierungsarbeiten, Beschaffung Verkehrszeichen und Zubehör, Beschaffung Straßennamenschilder, Unterhaltung, Sanierung Radwege, Miete, Betriebsaufwendungen | 54.0.02.200 | Parkeinrichtungen | 4.000,00 | Bewirtschaftungskosten | 54.0.02.300 | Straßenbeleuchtung | 421.000,00 | Unterhaltung Reparatur des Anlagenbestandes Kleinteilige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung Energieverbrauchskosten | 54.5.01.100 | Straßenreinigung / Winterdienst | 220.000,00 | Durchführung Straßenreinigung Kehrleistung Entsorgungskosten Durchführung Winterdienst Vorhaltung Räum- und Streutechnik Räum- und Streudienst nach Aufmaß Kosten Streumittel, Mieten |
Verfügbare finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2019 für Investitionen Leistung | Bereich | Ges. Verfügungsrahmen (in EUR) | Aufgaben und Leistungsumfang | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 147.000,00 | versch. Arbeits- bzw. Kleingeräte, Fahrzeuge | 54.0.02.100 | Straßenwesen | 24.500,00 | versch. Kleingeräte | 55.1.02.100 | Öffentliche Grünanlagen | 12.000,00 | Kleingeräte, Rasenmähtechnik | 55.1.02.200 | Spielplätze | 13.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.1.03.100 | Rosengarten | 28.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.3.01.100 | Friedhof | 16.000,00 | Kleingeräte, Rasenmähtechnik (auch für Ortsteile) |
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