Auszug - Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)   

Diese Beschlussvorlage wird als TOP 10 behandelt.

Herr Palm gibt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan anhand seiner Power-Point-Präsentation. Die rot gekennzeichneten Positionen sind wesentliche Veränderungen auf der Erlösseite, u. a. bei den Dienstleistungen zur Betriebsführung Rosengarten, was sich auch im Erfolgsplan widerspiegelt. Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre und in Abstimmung mit dem Kämmerer wurde eine deutliche Anpassung vorgenommen, so dass in der Betriebsführung Rosengarten nun die tatsächlichen Kosten dargestellt sind. Er erläutert  weitere Positionen und geht dann zu den Marketingausgaben und abschließend zum Finanzplan über, der deckungsgleich mit dem städtischen Haushalt ist.

Die Fragen der Ausschussmitglieder zu einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes werden beantwortet.

Frau Sonntag fragt nach der Darstellung von Ist-Werten für 2018 im Wirtschaftsplan.

Herr Palm: Die Eigenbetriebsverordnung sieht diese Darstellung vor. Bedingt durch den Saisonbetrieb werden Jahresabschlüsse zum Herbst (vor dem Wirtschaftsplan) in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Der Wirtschaftsprüfer ist im Dezember im Haus und der Jahresabschluss 2018 wird im nächsten Werksausschuss zur Feststellung eingebracht.

Herr Paeschke schlägt vor, den Jahresabschluss 2017 bzw. im nächsten Jahr 2018 zur besseren Übersicht darzustellen.

Herr Palm: Problem ist, dass diese Darstellung aufgrund der Kostenstellenstruktur nur unter hohem personellen Aufwand möglich wäre, da die Software dafür nicht geeignet ist. Das Software-Problem kann nur perspektivisch angegangen werden.

Abstimmungsergebnis:4/0/1