Auszug - Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)  

Herr Palm: Der Wirtschaftsplan hat seine äußere Form verändert. Es erfolgte eine Systemumstellung im kaufmännischen Bereich. Seit dem 01.01.2020 wird mit einer neuen Software gearbeitet, die steuerlich relevante Tatbestände besser darstellt. Der unter Erläuterungen enthaltene „Hierarchieplan“ beinhaltet den Aufbau der Kostenstellenstruktur. Zu unterscheiden sind jetzt Ebene 1 (Erfolgsplan für den gesamten Eigenbetrieb, Seiten 8 - 9) und Ebene 2 (Details, Seiten 10 - 15).

Herr Dr. Wußmann trifft um 18:35 Uhr ein, es sind nun 7 Ausschussmitglieder anwesend.   

Herr Palm erläutert wesentliche Veränderungen in der Darstellung aufgrund der beschlossenen Strukturentwicklung des Eigenbetriebes, z. B. Personalkostenaufwand Rosengarten und Museum jetzt in der Position Personalaufwand. Als neue Position ist das Museum mit 140.000 € für Betriebskosten, Umzug, Depot und Ausstattung enthalten. Die in den Schwerpunktpositionen Aufwand seiner Präsentation dargestellten wesentlichen Verschiebungen erläutert Herr Palm ausführlich. Es wurde versucht, ein ausgewogenes Planwerk zu erstellen. Abschließend geht er auf die Korrelation zum städtischen Haushalt ein.

Herr Kostrewa fragt, wie sich die geplante zweijährige Schließung des Museums auf die Betriebskosten auswirkt.

Herr Palm: Gerechnet wird mit ca. 10.000 € für das I. Quartal. Die Betriebskosten können aber aufgrund großer Ungenauigkeiten noch nicht differenziert dargestellt werden.

Herr Paeschke: Warum sind Abschreibungen im Finanzplan dargestellt?

Frau Kohlstock antwortet, dass dies in der Eigenbetriebsordnung vorgeschrieben ist.

Herr Paeschke: Stehen in diesem Jahr eingesparte Mittel bei Veranstaltungen im nächsten Jahr noch zur Verfügung?

Herr Palm: Der Eigenbetrieb hat sich bemüht, die Mittel sinnvoll einzusetzen. In Abstimmung mit der Kämmerei soll ein Teil der Mittel im nächsten Jahr als Anzahlung verwendet werden.

Herr Paeschke bittet um Informationen zu diesem Thema in der nächsten Sitzung des Werksausschusses.    

Herr Herzberg: Ist der geplante Umzug des Eigenbetriebes in Räume der FWG noch aktuell? Wo sind die Kosten im Wirtschaftsplan 2021 dargestellt?

Herr Palm: Finanziell geplant ist nur der Umzug des Museumsdepots (Maschinen). Der Umzug von Geschäftsräumen ist finanziell nicht geplant.

Herr Engwicht: 2023 sind keine besonderen Mehrausgaben enthalten. Wurden die Ausgaben für die Rosenschau nicht berücksichtigt?

Herr Palm verweist auf die Ausführungen in der vorangegangenen Sitzung: Mehrausgaben in Höhe von mind. 100.000 Euro würden bereits 2021 entstehen. Die erforderlichen finanziellen Spielräume sind dafür nicht vorhanden.

Abstimmungsergebnis:  7/0/0