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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012
Information zu den Maßnahmen des Fachbereiches Zentrales Gebäudemanagement |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Informationsvorlage |
| Verfasser: | Herr Selling |
| Federführend: | Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement |
Bearbeiter/-in: | Schatschkow, Ilona |
| Beratungsfolge: |
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Information:Information: In der Haushaltssatzung / Haushaltsplanung 2012 sind folgende Maßnahmen vorgesehen bzw. eingeordnet: A. Erläuterungen Ergebnishaushalt B. Erläuterungen Finanzhaushalt
Erläuterungen:
A. Erläuterungen Ergebnishaushalt
Sachkonten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | 52 110 000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, enthält u.a. Sanierungsmaßnahmen an den Objekten | 688.300,00 € | | - FW Bohrau - FW Gerätehaus Eulo - GS Nordstadt - Trauerhalle OT Bohrau | | | | | 52 410 000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.627.600,00 € | | | | 54 312 000 | Post- und Fernmeldegebühren | 53.600,00 € | | | | 52 220 000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 25.900,00 € | | | | 52 320 000 | Leasing Fahrzeuge | 44.100,00 € | | | | 52 510 000 | Fahrzeughaltung | 31.500,00 € | | | | 54 314 000 | Sonstige Sachkosten – Geschäftsaufwendungen | 29.500,00 € | | | | 44 110 000 | Gebäude - Mieten und Pachten | 177.000,00 € | | | | 52 710 000 | Sachkosten Hausmeisterdienste | 5.000,00 € | | | | | S u m m e : | 2.682.500,00 € |
B. Erläuterungen Finanzhaushalt | Produkt | Sachkonto | | Haushaltsansatz | | | | | | 11.1.06.100 | Gebäudemanagement | 08210000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000,00 € | | | | | | | | 35111000 | Fahrzeuge | 13.100,00 € | | | | | | 11.1.07.100 | Verwaltungsgebäude | 09611004 | Erwerb und Umbauten AOK/ Bibliothek | 295.000,00 € | | | | | | 12.6.02.100 | Feuerwehrgerätehäuser | 09611023 | FW-Gerätehaus Mulknitz | 32.000,00 € | | | | | | 36.5.02.100 | Kita Regenbogen | 09611061 | Fortführung Baumaßnahmen Anlagen im Bau (Dach) | 85.000,00 € | | | | | | 36.5.02.300 | Kita Kinderland | 09611063 | Baumaßnahmen Kita Kinderland Fortführung Baumaßnahmen Sanierung Sanitäranlagen / U 3 | 235.000,00 € | | | | | | 42.5.02.100 | Sportstätten | 09611103 | Baumaßnahmen Rad- und Reitstadion (Interreg IV-A) | 225.000,00 € | | | | | | 55.1.04.100 | Rosengarten | 09611161 | Veranstaltungszentrum | 3.500,00 € | | | | | | 55.1.04.100 | Rosengarten | 3431100 | Leasing Ausstattung | 25.600,00 € | | | | | | 55.1.05.100 | Rosengarten | 09613061 | Baumaßnahmen Wehrinsel/Rosengarten Interreg IV-A – Teil 1 | 605.000,00 € | | | | | | 55.1.05.200 | Rosengarten | 09613065 | Roga Baumaßnahmen Interreg IV-A – Teil 2 | 540.000,00 € | | | | | | 57.3.03.100 | Dorfgemeinschaftshäuser | 09611162 | Baumaßnahme Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig Restleistungen | 40.000,00 € (Haushaltsrest) | | | | | | | | S u m m e : | | 2.124.200,00 € |
ü b e r Stadtbaufördermittel folgende kommunale Hochbaumaßnahmen:
51.1.01.600 | Maßnahmen Soziale Stadt (Gesamt: 270.000,00 €) Gutenberg Oberschule 2. BA | 113.000,00 € | | | | 51.1.01.610 | Maßnahmen Soziale Stadt Sonderprogramm Grundschule Mitte | 205.000,00 € | | | | | S u m m e : | 318.000,00 € |
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