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Haushaltsplan 2013
Information zu den Maßnahmen des Betriebsamtes |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Informationsvorlage |
| Verfasser: | Herr Obst |
| Federführend: | Betriebsamt |
Bearbeiter/-in: | Handreck, Petra |
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Information: Der Ausschuss für Bau und Planung wird über die Maßnahmen des Betriebsamtes informiert.
Erläuterungen: Zur übersichtlichen Gestaltung wurden die relevantesten Leistungen verschiedener Produkte zusammengefasst und mit einer kurzen Beschreibung des sachlichen Umfanges dargestellt. Einzelheiten können den vorliegenden Gesamtentwürfen der Teilhaushalte entnommen werden. Investitionsplan (in einzelnen Bereichen wurden die Leistungen (wenn vorhanden): 07110000 – Fahrzeuge; 08210000 – BGA; 08220000 – GWG in einer Summe zusammengefasst) Kontierung | Bereich | HH-Ansatz in EUR | bisher verfügt Verpflichtungsermächtigung in EUR | Verwendungszweck für verfügte Mittel | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 143.200,00 | 120.000,00 | 2 Fahrzeuge für Werkstatt, Spielplätze; 1 Multicar; Elektroprüfschalttafel, Rettungs-Hubgeräte; div. Kleingeräte | 54.0.02.100 | Straßenwesen | 3.100,00 | 3.000,00 | Stemmhammer | 55.1.02.100 | Grünwesen | 18.000,00 | 11.000,00 | Aufsitzmäher, Ladeplattform f. Absetzkipper | 55.1.02.200 | Spielplätze | 8.500,00 | - | | 55.1.03.100 | Rosengarten | 14.700,00 | 1.000,00 | Freischneider | 55.3.01.100 | Friedhöfe | 14.500,00 | 13.300,00 | 3 Aufsitzmäher (2 davon für Ortsteile), Handrasenmäher, Kettensäge, Akku-Schrauber |
Verfügbare finanzielle Mittel im HH-Jahr 2013 für den laufenden Geschäftsbetrieb
Leistung | Bereich | ges. Verfügungsrahmen in EUR | Aufgaben und Leistungsumfang | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 141.900,00 | Unterhaltung Technik/Geräte, Fahrzeugunterhaltung, Arbeitsschutzausrüstung, Verbrauchsmaterial (Treib- und Schmierstoffe), Mietkosten | 42.5.02.100 | Sportstätten | 6.000,00 | Mietkosten für Mähtechnik | 55.1.02.100 | Öffentliche Grünanlagen | 79.000,00 | Unterhaltung Mähtechnik, Grünanlagenpflege, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial für Unterhaltung Grünanlagen | 55.1.02.200 | Spielplätze | 8.500,00 | Unterhaltung Spielplätze Rep. Material, Fallschutz usw. | 55.1.03.100 | Rosengarten | 181.000,00 | Unterhaltung/Bewirtschaftung Rosengarten; Unterhaltung Geräte/Technik, Pflanzen für Ersatz- und Wechselflor, Verbrauchsmaterial, Mietkosten, Entsorgung/Kompostierung, Kosten für Ausstellungen, Arbeitsschutzausrüstung | 55.3.01.100 | Friedhof | 73.000,00 | Unterhaltung der Haupt- und Ortsteilfriedhöfe, Unterhaltung Geräte/ Technik, Ersatzpflanzen, Arbeitsschutzausrüstung, Verkehrssicherung, Verbrauchsmaterial | 54.0.02.100 | Unterhaltung Gemeindestraßen | 225.000,00 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Egalisierung unbefestigter Straßen Rep. Straßenschäden, Flickung Sandweg Anteil Erneuerung des nicht beanspruchten Fahrbahnteils Unterhaltung Radwanderwege Kleinreparaturen, z. B. Gehweg- Schäden, Mosaikpflaster usw. Unterhaltung Bushaltestellenein- Richtungen Unterhaltung Springbrunnen eOB (bituminöse Oberflächen- Behandlung) Risssanierung Markierungsarbeiten Beschaffung Verkehrszeichen und Zubehör Beschaffung Straßennamensschilder |
Leistung | Bereich | ges. Verfügungsrahmen in EUR | Aufgaben und Leistungsumfang | 54.0.02.300 | Straßenbeleuchtung | 380.000,00 | 100.000,00 € Unterhaltung/Reparatur Kleinteilige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 280.000,00 € Energieverbrauchskosten | 54.5.01.100 | Straßenreinigung/ Winterdienst | 210.000,00 | Durchführung Straßenreinigung / Winterdienst |
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