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Haushaltsplan 2017
Information zu den Maßnahmen des Betriebsamtes |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Informationsvorlage |
| Verfasser: | Herr Obst |
| Federführend: | Betriebsamt |
Bearbeiter/-in: | Handreck, Petra |
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Information: Der Ausschuss für Bau und Planung wird über die Maßnahmen des Betriebsamtes im Haushaltsjahr 2017 informiert.
Erläuterungen: Verfügbare finanzielle Mittel für Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 für den laufenden Geschäftsbetrieb Leistung | Bereich | Ges. Verfügungsrahmen in EUR | Aufgaben und Leistungsumfang | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 150.000,00 | Unterhaltung Technik/Geräte, Fahrzeugunterhaltung, Arbeitsschutzausrüstung, Verbrauchsmaterial (Treib- und Schmierstoffe), Mietkosten | 11.1.07.200 | BA – sonstige Gebäude | 4.000,00 | Unterhaltung Grundstücke, Entsorgungskosten | 42.5.02.100 | Sportstätten | 10.500,00 | Mietkosten für Mähtechnik | 42.5.02.300 | Freibad | 3.000,00 | Unterhaltungskosten | 53.8.03.100 | Bedürfnisanstalt | 1.500,00 | Unterhaltung Technik / Geräte; Miete / Pachten | 55.1.02.100 | Öffentliche Grünanlagen | 170.500,00 | Baumsanierung, Grünanlagenpflege (100.000,00 EUR) Unterhaltung Mähtechnik, Grünanlagenpflege, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial für Unterhaltung Grünanlagen | 55.1.02.200 | Spielplätze | 13.400,00 | Unterhaltung, Spielplätze, Austausch Fallschutz, Reparatur- und Verschleißmaterial | 55.1.03.100 | Rosengarten | 147.000,00 | Unterhaltung / Bewirtschaftung Rosengarten Unterhaltung Geräte / Technik Pflanzen für Ersatz und Wechselflor Verbrauchsmaterial Mietkosten Entsorgung / Kompostierung Kosten für Ausstellungen Arbeitsschutzausrüstung | 55.3.01.100 | Friedhof | 61.500,00 | Unterhaltung der Haupt- und Ortsteilfriedhöfe Unterhaltung Technik / Geräte, Ersatzpflanzen, Arbeitsschutzausrüstung, Verkehrssicherung, Verbrauchsmaterial | 54.0.02.100 | Unterhaltung Gemeindestraßen / Radwege | 215.000,00 45.000,00 6.000,00 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Egalisierung unbefestigter Straßen, Reparatur von Straßenschäden, Flickung Kleinreparaturen, z. B. Gehwegschäden, Mosaikpflaster usw. Unterhaltung Bushaltestelleneinrichtungen Unterhaltung Springbrunnen eOB (bituminöse Oberflächenbehandlung) Risssanierung Markierungsarbeiten Beschaffung Verkehrszeichen und Zubehör Beschaffung Straßennamenschilder Unterhaltung, Sanierung Radwege Miete, Betriebsaufwendungen |
Leistung | Bereich | Ges. Verfügungsrahmen in EUR | Aufgaben und Leistungsumfang | 54.0.02.300 | Straßenbeleuchtung | 418.000,00 | Unterhaltung Reparatur des Anlagenbestandes Kleinteilige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung Energieverbrauchskosten | 54.5.01.100 | Straßenreinigung / Winterdienst | 217.000,00 | Durchführung Straßenreinigung Kehrleistung Entsorgungskosten Durchführung Winterdienst Vorhaltung Räum- und Streutechnik Räum- und Streudienst nach Aufmaß Kosten Streumittel, Mieten |
Verfügbare finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2017 für Investitionen Leistung | Bereich | Ges. Verfügungsrahmen in EUR | Aufgaben und Leistungsumfang | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 123.000,00 | versch. Arbeits- bzw. Kleingeräte | 54.0.02.100 | Straßenwesen | 9.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.1.02.100 | Öffentliche Grünanlagen | 90.000,00 | Kleingeräte, Rasenmähtechnik | 55.1.02.200 | Spielplätze | 18.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.1.03.100 | Rosengarten | 32.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.3.01.100 | Friedhof | 28.000,00 | Kleingeräte, Rasenmähtechnik (auch für Ortsteile) |
(Finanzieller Verfügungsrahmen der Konten, für welche das Betriebsamt verfügungsberechtigt ist.) Stand: 12.01.2017
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