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Haushaltsplan 2020
Information zu den Maßnahmen des Betriebsamtes |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Informationsvorlage |
| Verfasser: | Herr Obst |
| Federführend: | Betriebsamt |
Bearbeiter/-in: | Handreck, Petra |
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Information: Der Ausschuss für Bauen und Vergabe und der Ausschuss für Planung werden über den Haushaltsplan 2020 für die Maßnahmen des Betriebsamtes informiert.
Erläuterungen: Verfügbare finanzielle Mittel für Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 für den laufenden Geschäftsbetrieb Leistung | Bereich | Gesamtverfügungs- Rahmen In EUR | Aufgaben und Leistungsumfang | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 170.500,00 | Unterhaltung Technik/Geräte, Fahrzeugunterhaltung, Arbeitsschutzausrüstung, Verbrauchsmaterial (Treib- und Schmierstoffe), Mietkosten | 11.1.07.200 | BA – sonstige Gebäude | 17.500,00 | Unterhaltung Grundstücke, Entsorgungskosten | 42.5.02.100 | Sportstätten | 11.000,00 | Mietkosten für Mähtechnik | 42.5.02.300 | Freibad | 7.500,00 | Unterhaltungskosten | 53.8.03.100 | Bedürfnisanstalt | 2.400,00 | Unterhaltung Technik/Geräte, Miete/Pachten | 55.1.02.100 | Öffentliche Grünanlagen | 259.900,00 | Baumsanierung, Grünanlagenpflege (110.000,00 EUR), Unterhaltung Mähtechnik, Grünanlagenpflege, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial für Unterhaltung Grünanlagen | 55.1.02.200 | Spielplätze | 22.400,00 | Unterhaltung, Spielplätze, Austausch Fallschutz, Reparatur- und Verschleißmaterial | 55.1.03.100 | Rosengarten | 178.500,00 | Unterhaltung/Bewirtschaftung Rosengarten, Unterhaltung Geräte/Technik, Pflanzen für Ersatz und Wechselflor, Verbrauchsmaterial, Mietkosten, Entsorgung/Kompostierung, Kosten für Ausstellungen, Arbeitsschutzausrüstung | 55.3.01.100 | Friedhof | 132.600,00 | Unterhaltung der Haupt- und Ortsteilfriedhöfe Unterhaltung Technik/Geräte, Ersatzpflanzen, Arbeitsschutzausrüstung, Verkehrssicherung, Verbrauchsmaterial | 54.0.02.100 | Unterhaltung Gemeindestraßen/ Radwege | 250.000,00 50.000,00 27.000,00 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Egalisierung unbefestigter Straßen, Reparatur von Straßenschäden, Flickung, Kleinreparaturen, z. B. Gehwegschäden, Mosaikpflaster usw., Unterhaltung Bushaltestelleneinrichtungen, Unterhaltung Springbrunnen eOB (bituminöse Oberflächenbehandlung) Risssanierung Markierungsarbeiten Beschaffung Verkehrszeichen und Zubehör Beschaffung Straßennamenschilder Unterhaltung, Sanierung Radwege Miete, Betriebsaufwendungen | 54.0.02.200 | Parkeinrichtungen | 1.000,00 | Bewirtschaftungskosten | 54.0.02.300 | Straßenbeleuchtung | 438.000,00 | Unterhaltung Reparatur des Anlagenbestandes Kleinteilige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung Energieverbrauchskosten | 54.5.01.100 | Straßenreinigung/Winterdienst | 295.000,00 | Durchführung Straßenreinigung Kehrleistung Entsorgungskosten Durchführung Winterdienst Vorhaltung Räum- und Streutechnik Räum- und Streudienst nach Aufmaß Kosten Streumittel, Mieten |
Verfügbare finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2020 für Investitionen Leistung | Bereich | Gesamtverfügungs- Rahmen In EUR | Aufgaben und Leistungsumfang | 11.1.05.100 | Betriebsamt | 30.000,00 | versch. Arbeits- bzw. Kleingeräte, Fahrzeuge | 54.0.02.100 | Straßenwesen | 56.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.1.02.100 | Öffentliche Grünanlagen | 40.800,00 | Kleingeräte, Rasenmähtechnik | 55.1.02.200 | Spielplätze | 13.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.1.03.100 | Rosengarten | 39.000,00 | versch. Kleingeräte | 55.3.01.100 | Friedhof | 20.000,00 | Kleingeräte, Rasenmähtechnik (auch für Ortsteile) |
(finanzieller Verfügungsrahmen der Konten, für welche das Betriebsamt verfügungsberechtigt ist)
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