Vorlage - SVV/0606/2023  

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Bauen und Vergabe bestätigt die Vorentwurfsplanung der Variante 1 für den Anbau der Umkleidekabinen des FSV Schwarz-Weiß Keune e.V. entsprechend Anlage 1.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwurfsplanung in der Variante 1 durchzuführen und dem Ausschuss für Bauen und Vergabe zur Bestätigung vorzulegen.

Die Anlage 1 ist Bestandteil des Beschlusses.

Erläuterungen:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) hat in ihrer Sitzung am 30.10.2020 die Entwicklung des Sportareals Schwarz-Weiß Keune in Forst (Lausitz) im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beschlossen (SVV/0202/2020).

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 16.02.2022 die Verwaltung beauftragt, den Zuschlag für die Planung des Objektes an das Büro Bärmann + Partner GbR zu erteilen. Das Vergabeverfahren erfolgte als Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb nach UVgO (SVV/0395/2022).

Für das geplante Vorhaben liegt ein Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 04.05.2022 vor. Die Projektförderung in Höhe von542.070,00 EUR (90 %) wird als Höchstbetrag gewährt bei einem Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 602.300,00 EUR. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2025. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind mit folgenden Maßnahmen unterlegt:

Aufgrund der Baukostenentwicklung sind die vorgenannten Teilmaßnahmen gemeinsam mit dem Verein priorisiert worden. Dabei wurden die Teilbauvorhaben mit Bezug zum Gebäude mit der obersten Priorität versehen. Diese sind:

      2. Bauabschnitt Vereinsgebäude (Fertigstellung Restleistungen aus dem 1. BA)

      Anbau Umkleidekabinen inkl. Sanierung der Gebäudehülle

Für den Anbau der Umkleidekabinen wurden mehrere Varianten entwickelt und mit dem Verein beraten. Die Vorzugsvariante (V1) der Stadt Forst (Lausitz) und die favorisierte Variante (V6b) des Sportvereins werden im Weiteren dargestellt.

Die Variante V1 beinhaltet: Umkleidekabinen mit den dafür notwendigen Sanitäranlagen (Dusche/WC) und eine gesonderte Schiedsrichterkabine mit Sanitärbereich, die in einem separaten Gebäude untergebracht sind. Diese Variante bietet Umkleidemöglichkeiten für etwa 38 Personen. Gemäß DIN 18032-1 sind die Sanitärräume (Dusche/WC) unmittelbar von den Umkleiden aus zu erreichen. Aufwändige Umbau- und Anpassungsarbeiten am bestehenden Vereinsgebäude entfallen. Mit Blick auf die energetische Optimierung und den sparsamen Einsatz von Ressourcen wird eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Eine entsprechende Batterie zur Energieeinspeicherung ist vorgesehen. Der finanzielle Aufwand liegt hier aktuell bei 667.372,35 EUR. Diese Planung beinhaltet nicht die Sanierung der Gebäudehülle.

Die vorliegenden Kosten sind nicht durch den Zuwendungsbescheid gedeckt. Die Finanzierung ist nicht gesichert. Die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 667.372,35 EUR stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Haushalt 2023 – 2026 nicht zur Verfügung.

Die favorisierte Variante V6b des Sportvereins bietet Umkleidemöglichkeiten für ca. 28 Personen. Nach Zusammenführung der Fachplanungen (Objektplanung, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallation) liegt die Kostenberechnung in Höhe von 811.600,71 EUR vor. Die Sanierung der Gebäudehülle ist dabei nicht enthalten. Gemäß DIN 18032-1 sind die Sanitärräume (Dusche/WC) unmittelbar von den Umkleiden aus zu erreichen. Durch den Anbau fallen umfangreiche Umbau- und Anpassungsarbeiten an dem bestehenden Gebäude an. Türen und Fenster müssen versetzt werden. Die Raumaufteilung ändert sich. Dadurch muss der vorhandene Sanitärtrakt entkernt und komplett neu aufgebaut werden (Kosten ca. 30.000,00 EUR netto). Zusätzlich ist es erforderlich, eine aufwändige Lüftungsanlage im Bereich der vorhandenen und neuen Umkleidekabinen einschließlich der Sanitärräume zu installieren (Kosten ca. 40.000,00 EUR netto). Mit Blick auf die energetische Optimierung und den sparsamen Einsatz von Ressourcen wird eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Eine entsprechende Batterie zur Energieeinspeicherung ist vorgesehen.

Die Kosten sind nicht durch den Zuwendungsbescheid gedeckt. Die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 811.600,71 EUR stehen derzeit im Haushalt 2023 – 2026 nicht zur Verfügung.

Kostenvergleich der Kostenberechnungen

In beiden Kostenberechnungen ist der Kostenanteil für die Restleistungen aus dem 1. BA (Abschlusssanierung Vereinsgebäude mit Küche und Gruppenräumen) in den Kostengruppen 300 und 400 enthalten.

KG 300 + 400              72.892,88 EUR (netto)

19 % MwSt.              13.849,65 EUR

Gesamt              86.742,53 EUR (brutto)

Bei einer Reduzierung des Umfanges der Bauleistungen um die Restleistungen aus dem 1. BA ergeben sich folgende Kosten für die Varianten:

Die Verwaltung schlägt die Bestätigung und die Weiterentwicklung der Variante V1 vor. Die Gesamtkosten in Höhe von 580.629,82 EUR stehen im Haushalt 2023 – 2026 zur Verfügung. Das Vorhaben soll hinsichtlich seiner Gesamtfertigstellung (Restleistungen aus dem 1. BA und Sanierung der Gebäudehülle) im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 – 2027 fortlaufend berücksichtigt werden. Die Prüfung der Einordnung in den Haushalt erfolgt durch den Fachbereich.

Die bisher verfügten Haushaltsmittel sind Teil der Gesamtkosten der Maßnahme.

Aufgrund der Baukostenentwicklung und der Priorisierung von Teilmaßnahmen ist es notwendig, Teilmaßnahmen aus dem bestehenden Fördervorhaben herauszulösen.

Gemäß Zuwendungsbescheid ist es erforderlich, den Fördermittelgeber über Änderungen im Projekt zu informieren und die Zustimmung einzuholen.

Das Sachkonto beinhaltet Maßnahmen für alle verpachteten Sportstätten der Stadt Forst (Lausitz), aktuell: SW Keune, Tennisverein Blau-Weiß 90 Forst, SV Lausitz, Vereinsgebäude PSV im Rad- und Reitstadion.

Finanzielle Auswirkungen: (nur Maßnahme SW Keune)

Anlagen:

Anlage 1 – Grundriss/Schnitt/Perspektive – Variante V1

Anlage 2 – Grundriss/Schnitt/Perspektive – Variante V6b