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Haushaltsplan 2024
Information über Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstige Aufwendungen im Fachbereich Bauverwaltung |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Informationsvorlage |
| Verfasser: | Herr Maywald |
| Federführend: | Fachbereich Bauverwaltung |
Bearbeiter/-in: | Locker, Alida |
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Information: Der Ausschuss für Bauen und Vergabe wird über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstige Aufwendungen im Fachbereich Bauverwaltung informiert.
Erläuterungen: Bearbeitungsstand der nachfolgenden Aufstellung: Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 in der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2023 mit „Redaktionsschluss“ Mitte November 2023 Gesamtübersicht maßgeblicher Aufwendungen des Team Gebäudemanagements Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz (in Euro) | 5211 0000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Prüfung und Wartung technischer Anlagen, Reparaturen, Renovierungsmaßnahmen, Werterhaltung) | 1.207.000,00 | 5241 0000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Strom-, Wasser-, Abwasserkosten, Kosten für Heizung, Grundbesitzabgaben, Versicherung, Reinigung sowie Kosten für Wach-/ Schließdienst) | 2.020.500,00 | 5431 2000 | Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren, GEZ | 5.000,00 | 5222 0000 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungen (u.a. Prüfung, Reparatur technischer Geräte) | 50.500,00 | 5232 0000 | Leasing Fahrzeuge | 16.600,00 | 5251 0000 | Haltung von Fahrzeugen | 24.500,00 |
Übersicht Leistungen im Sachkonto 52110000 Sachkonto | Leistung | Haushaltsan-satz 2024 (in EUR) | Bemerkungen | 11.1.07.100 | Verwaltungsgebäude | 140.000,00 | Wartung/ Prüfung Kleinreparaturen Maler- und Bodenbelagsarbeiten technische Anlagen | 11.1.07.200 | Sonstige Gebäude | 26.000,00 | Reparaturen und Sicherung von Gebäuden | 12.6.02.100 | FFW | 62.000,00 | Renovierung, Reparaturen an Sicherheitsanlagen und Gebäuden | 21.1.02.100 | GS Mitte | 42.000,00 | Wartung, Reparaturen Gebäude und Hofbereich sowie der technischen Anlagen, Maler- und Fußbodenarbeiten | 21.1.02.300 | GS Keune | 100.000,00 | Wartung, Reparaturen Gebäude und Hofbereich sowie der technischen Anlagen | 21.1.02.400 | GS Nordstadt | 60.000,00 | Wartung, Reparaturen Gebäude und Hofbereich sowie der technischen Anlagen Fallschutz Außenanlagen |
21.6.02.100 | Gutenberg OS | 105.000,00 | Reparaturen/ Wartung, Klein- Reparaturen, Maler- und Boden- Belagsarbeiten Schallschutz- arbeiten, Risssanierung | 27.2.02.100 | Bibliothek | 8.000,00 | Reparaturen/ Wartung | 31.5.02.100 | Frauennotwohnung | 1.000,00 | Renovierung und Reparatur | 36.5.02.100 | Kita Regenbogen | 10.000,00 | Reparaturen/ Wartung Auflagen aus ASA | 36.5.02.210 | Kita Waldhaus | 12.000,00 | Reparaturen/ Wartung Auflagen aus ASA Gruppenraumsanierung | 36.5.02.220 | Hort Pfiffikus | 100.000,00 | Reparaturen/ Wartung Maler- und Bodenbelags-arbeiten sowie technische Anlagen | 36.5.02.300 | Kita Kinderland | 90.000,00 | Reparaturen/ Wartung Auflagen aus ASA Wartung, Reparaturen Gebäude und Außenanlagen sowie der technischen Anlagen | 36.5.02.400 | Hort GS Mitte | 15.000,00 | Reparaturen/ Wartung Beschattung, Schallschutz | 36.5.02.600 | Hort Sonnenstadt | 19.000,00 | Reparaturen/ Wartung Gebäude sowie Außenanlagen | 36.5.02.700 | Kita Fröbel | 20.000,00 | Reparaturen/ Wartung Gebäude sowie Außenanlagen Auflagen aus ASA | 36.5.02.800 | Evangel. Kita | 25.000,00 | Reparaturen/ Wartung Gebäude sowie Außenanlagen | 36.6.02.100 | Einrichtung der Jugendarbeit | 40.000,00 | Reparaturen/ Wartung Gebäude sowie Außenanlagen | 42.5.02.100 | Sportstätten | 45.000,00 | Reparaturen/ Wartung | 42.5.02.200 | Schwimmhalle | 40.000,00 | Wartung, Kleinreparaturen außenhalb der Gewährleistung | 42.5.02.300 | Freibad | 75.000,00 | Wartung, Reparaturen Gebäude und Außenanlagen sowie der technischen Anlagen | 53.8.03.100 | Bedürfnisanstalten | 5.000,00 | Reparaturen | 55.1.04.100 | Rosengarten | 40.000,00 | Bauunterhaltung, Wartung, Revisionen-Gebäudeanlagen + Brunnen | 55.3.02.100 | Krematorium | 40.000,00 | Wartung, Reparaturen Gebäude und Außenanlagen | 55.3.03.200 | Friedhofsgebäude und Einrichtungen | 18.000,00 | Wartung, Reparaturen Gebäude und Außenanlagen | 57.3.01.100 | Allgemeine Einrichtungen | 5.000,00 | Festplatz, Wartung, Prüfung und Reparaturen | 57.3.03.100 | Dorfgemeinschafts-häuser | 39.000,00 | Wartung, Reparaturen Gebäude und Außenanlagen sowie der technischen Anlagen | 71.1.03.100 | Stiftung Horno | 25.000,00 | Wartung und Prüfung + Kleinreparaturen für Gemeindezentrum Wohnen im Alter und Mieteinheit |
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